Informações da oportunidade
Analista Financeiro Jr
Shopping Center
Referência:
7.825
Localidade:
São Bernardo do Campo/SP
Jornada:
Período integral
Tipo de contrato:
CLT
Salário:
A combinar
Benefícios:
day off no aniversário
Vale Transporte
Descontos com instituições parceiras
Licença Paternidade - para aquele que se torna papai, 5 dias em casa com seu bebê
Assistência médica
Seguro de Vida
Vale Refeição
Credencial de estacionamento sem custo
Assistência odontológica
Auxílio creche
Vale Alimentação
Bebê a bordo – Licença maternidade estendida de 6 meses
Gympass
Programas de diversidade e voluntariado
Oferta:
Atender às solicitações pertinentes à sua área de atuação, verificando prioridades, visando realizar os trabalhos conforme nível de serviço acordado;
Elaborar a programação de pagamentos da empresa e atender a demandas específicas de pagamentos, dentro dos prazos e de acordo com as políticas estabelecidas;
Analisar e tratar inconsistências referentes aos pagamentos e caso seja necessário, realizar o estorno dos mesmos junto ao CSC;
Realizar a baixa dos recebimentos no sistema;
Realizar o fechamento mensal do Contas a Receber, gerando relatórios da operação para suportar os processos de conciliação e contabilidade;
Gerir os protestos dos fornecedores contra a Ancar, identificando as dívidas referentes aos mesmos, realizando os pagamentos e suportando as suas baixas.
Realizar rotina de identificação e acompanhar a baixa de recebimentos do Contas a Receber e quando necessário, realizar o tratamento junto ao CSC dos lançamentos manuais de receitas no JDE, garantindo que, ao final do período todas as baixas de contas a receber estejam refletidas na contabilidade;
Gerar boletos referente renegociação de dívidas;
Realizar rotina de identificação e baixa de recebimentos do Contas a Receber;
Realizar estorno da baixa de recebimento junto ao CSC, quando solicitado;
Realizar o acompanhamento constante com as áreas envolvidas na rotina de conciliação para que as pendências sejam solucionadas o mais breve possível;
Atuar junto ao CSC com os bancos parceiros no caso de não identificação de entradas e saídas nos extrato bancários;
Exigências:
Ensino Superior
Pacote Office
Alta capacidade analítica
Facilidade de comunicação
Ter facilidade de comunicação, bom relacionamento interpessoal, comportamento ""mão na massa"".
Alta capacidade analítica;
Pacote Office, principalmente EXCEL intermediário;
Experiência profissional entre 1 e 3 anos.
7.825
Localidade:
São Bernardo do Campo/SP
Jornada:
Período integral
Tipo de contrato:
CLT
Salário:
A combinar
Benefícios:
day off no aniversário
Vale Transporte
Descontos com instituições parceiras
Licença Paternidade - para aquele que se torna papai, 5 dias em casa com seu bebê
Assistência médica
Seguro de Vida
Vale Refeição
Credencial de estacionamento sem custo
Assistência odontológica
Auxílio creche
Vale Alimentação
Bebê a bordo – Licença maternidade estendida de 6 meses
Gympass
Programas de diversidade e voluntariado
Oferta:
Atender às solicitações pertinentes à sua área de atuação, verificando prioridades, visando realizar os trabalhos conforme nível de serviço acordado;
Elaborar a programação de pagamentos da empresa e atender a demandas específicas de pagamentos, dentro dos prazos e de acordo com as políticas estabelecidas;
Analisar e tratar inconsistências referentes aos pagamentos e caso seja necessário, realizar o estorno dos mesmos junto ao CSC;
Realizar a baixa dos recebimentos no sistema;
Realizar o fechamento mensal do Contas a Receber, gerando relatórios da operação para suportar os processos de conciliação e contabilidade;
Gerir os protestos dos fornecedores contra a Ancar, identificando as dívidas referentes aos mesmos, realizando os pagamentos e suportando as suas baixas.
Realizar rotina de identificação e acompanhar a baixa de recebimentos do Contas a Receber e quando necessário, realizar o tratamento junto ao CSC dos lançamentos manuais de receitas no JDE, garantindo que, ao final do período todas as baixas de contas a receber estejam refletidas na contabilidade;
Gerar boletos referente renegociação de dívidas;
Realizar rotina de identificação e baixa de recebimentos do Contas a Receber;
Realizar estorno da baixa de recebimento junto ao CSC, quando solicitado;
Realizar o acompanhamento constante com as áreas envolvidas na rotina de conciliação para que as pendências sejam solucionadas o mais breve possível;
Atuar junto ao CSC com os bancos parceiros no caso de não identificação de entradas e saídas nos extrato bancários;
Exigências:
Ensino Superior
Pacote Office
Alta capacidade analítica
Facilidade de comunicação
Ter facilidade de comunicação, bom relacionamento interpessoal, comportamento ""mão na massa"".
Alta capacidade analítica;
Pacote Office, principalmente EXCEL intermediário;
Experiência profissional entre 1 e 3 anos.
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